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我的优势是我拥有会计硕士学位，有扎实的理论基础，并且熟读了中国的会计书籍，所以即理解国际会计准则，也了解中国会计准则，另外我有7年国内外的财务工作经验，4年会计工作经验和3年领导一个国内跨国公司的财务部的经验，进一步提高了对国际会计制度和中国会计制度的理解，也理解中国的财务税务制度，能领导团队完成每月的会计核算任务，独立完成税务工作和年度的预算任务以及月末的会计稽查任务，能使得财务部的工作有效的运行。
我也是工作仔细认真，诚实，有责任心，有团队合作精神，有好的沟通能力，能配合和支持其他部门的工作，我也是个坚持原则的人，能坚持和贯彻公司的财务制度，为公司管理好资产做出自己的努力。
我有良好的人际沟通的能力和解决问题的能力，比如：今年的审计报告，总部要求在3月中出，合同上写明是3月底出，经过和审计师沟通，发现如果询证函能及时到的话，还是可以在3月中出报告的，我就与采购部和销售部的有关人员沟通希望得到他们的支持，因为他们是与客户和供应商有紧密的关系的，在他们的支持下，询证函提前到达了审计师那里，审计报告也按总部的时间要求出了。
我也注重团队建设，个别人做的好是不能成事的，只有一个团队能做的好，才可以为公司做出贡献，所以我很注重培养组员团队合作的精神。比如举办一些活动，我曾经和其他部门联合主办了射击真人秀，这个活动需要团队合作才能取胜的，大家在活动中，加强了彼此的了解和信任，知道团队合作的重要性，回来以后，在需要帮助的时候，都会伸出援助之手，团队的精神和气氛都非常的良好。所以也能按时。准确的完成公司的任务。
| 公司名称： |
上海上刚医院 |
| 从职日期： |
1996-1998 |
| 所属行业： |
医院/医疗机构 / 其他 |
| 所在部门： |
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| 担任职位： |
皮肤科医生 |
| 工作描述： |
诊断疾病，进行治疗。培养了以人为本的职业道德。 |
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| 公司名称： |
辉瑞制药上海公司 |
| 从职日期： |
1998-2002 |
| 所属行业： |
医药/医疗器械（产/销） / 其他 |
| 所在部门： |
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| 担任职位： |
销售代表 |
| 工作描述： |
对产品的推广进行演讲，经常与客户沟通，组织推广活动，促进销售。2000年度的全国销售冠军，提高了沟通的能力，增加了接受压力的能力。 |
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| 公司名称： |
Wittner Australia Pty Ltd |
| 从职日期： |
1996-2013 |
| 所属行业： |
原材料加工制造印刷 / 其他 |
| 所在部门： |
财务部 |
| 担任职位： |
应付款会计 |
| 工作描述： |
1. 制作应付款凭证：
例如：处理公司的税费，公司的费用和支出，员工的费用，供应商的货款等业务的明细账的核算和入账，要做到等记发票前，核查有否相关的经理授权，确定每个业务的相关的会计科目然后制作转账凭证，和对录入的转账凭证的会计科目，金额和原始凭证是否一致；在确定一致后结算到总账。2.
月末对账：核算应付款的账目，列出本月应付客户的名单和金额，与供应商对账，对公司帐与客户帐不符合的，要进行调查和处理；3.
支付业务： 支票和电子付款，付款后制作作付款凭证；4. 与外部的联系：回答供应商和内部人员的询问；5. 存货的管理：
协助存货的管理和核算，以现进现出计算成本；6. 业绩：能按时准确的入账，能安全和准确的支付。 |
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| 公司名称： |
Unistar International |
| 从职日期： |
1996-2013 |
| 所属行业： |
原材料加工制造印刷 / 其他 |
| 所在部门： |
财务部 |
| 担任职位： |
总账会计 |
| 工作描述： |
1. 月末的账务的处理：
应收账款的入账，库存商品的入账登记，收入成本的结算，预提费用和待摊费用的登记和结转，完成月末转帐（结转成本，费用和收支
结转入利润），月末的对账（明细账和总账的核对，总账和客户往来账的核对，总账和供应商往来账的核对等），然后是月末的结账；2.
编制财务报表（损益表，资产负债表和现金流量表）；3. 撰写财务分析报告；4.
银行业务：银行业务的结算，编制银行存款余额调节表；6. 固定资产的管理：固定资产的核算和等记，折旧的计算，登记和核算；
7. 业绩：会计科目的核定准确，数据入账准确，准时和准确的出具财务报表。 |
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| 公司名称： |
Centrotherm Photovoltaics |
| 从职日期： |
1996-2013 |
| 所属行业： |
电源/仪表/照明 / 其他 |
| 所在部门： |
财务部 |
| 担任职位： |
代理财务经理 |
| 工作描述： |
1.
组建了财务部，全面负责和领导一个四人财务部的日常管理和部门建设工作：建立应收、应付，总账的工作流程，负责培训，指导和检查会计人员的工作，
从而建立了一个有团队合同精神，有能力按时完成会计核算工作,货币的收入和支付工作,按时出具财务报告的财务团队；2.
执行内控政策-检查发票和合同：
检查原始发票，检查采购和销售合同，发票有疑问或与有关的程序和政策不符合，会及时礼貌的询问有关人员并要求按内控的程序的政策做，确保公司的资产的安全使用；3.
月末会计稽查工作：
核对和检查每个记账凭证的会计科目的核定是否正确，确保会计科目的使用科学和准确反映了公司的业务类型；核对和检查应收、应付明细账，确保公司应收和应付账目的准确，保护公司的资产，明确公司的负债；核对成本，费用和收入的明细账，为管理层提供一个准确的公司营运情况。4.
完善内控制度：
在２００９年制定、完善财务管理制度，制定了采购制度、流程和费用报销制度和流程，并监督执行；为公司的资产管理建立有效的监督机制和流程，确保公司资产的有效和安全的使用，为公司的内控做出贡献；5.
月末财务报表的分析：
每月月末对分别按照中国会计准则和国际会计准则制定的资产负债表和利润表进行审核和分析， 努力为决策层提供一个清晰的，准确的公司财务状况图，为公司经营决策，例如提高销售，节约费用，降低成本提供依据；6.
编制年度预算：
编制２０１０年度和２０１１年度的成本，费用和收入的预算，2011年起，编制滚动预算；使得预算与实际情况更加的贴近，通过比较现实结果和预算计划来提供对于实际业绩的控制，背离预算被调查，背离的原因要进行分析，也更好和合理的分配资源，使得公司的资源被合理的使用。7.
负责资金管理： 每月编制月度资金计划，并监督资金的回笼和资金的使用情况，使得公司的流动资金在安全范围内使用；8.
税务的管理： 每月对公司营业税，增值税进行整体筹划与管理，按时完成纳税申报工作，增加对中国税法的理解；9.
协调关系：参加2009年度和2010年度的审计工作和年度的年检工作，协调公司同银行、工商、税务、统计等政府部门关系，同税务人员和外部的审计师保持良好关系，维护公司利益；10.对员工的考核：
负责在本部门执行绩效管理方案，对下属员工的绩效进行辅导沟通，并
帮助员工不断提高绩效11．协助公司领导开展财务部与公司内、外的沟通与协调工作；首先完成公司领导交办的工作。12.
业绩：有能力建立一个财务部，能领导和激励一个团队为公司的目标努力，并且能使财务部的工作安全的有效的运行，保证收款和付款的准确和及时，保证入账的数据的准确和会计科目的使用正确，能及时和准确的出具会计报表，能及时编制预算和滚动预算，做好成本控制，有良好的沟通能力，能与外部的审计师和税务专员建立良好的互动，维护公司的利益，也与公司各部门进行良好的沟通，使得每个员工能遵守公司的财务制度，并获得大家的尊重和支持。 |
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| 期望工作方式： |
不限 |
| 期望职位： |
财务类|财务经理/副经理-其他 |
| 期望工作地点： |
上海/市辖区 |
| 期望行业： |
不限 / 其他 |
| 从事该行业： |
20年以上 |
| 是否可跨区域： |
只在期望工作地点工作 |
| 到职日期： |
根据企业要求 |
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